海外投资架构搭建考虑的因素以及好处

于企业而言，有效利用海外投资架构，将投资风险最大限度通过系统化方法规避和分散，最终实现企业的多元化发展战略。于高净值人士而言，有效利用海外投资架构，可实现个人财富的保值增值，确保财富安全。

 

海外架构搭建考虑因素

 

1.所在东道国的税务环境

 

比如对税务居民的规定，税收协定的网络，反避税的规定，企业所得税、股息、利息情况，预提税，资本利得税，特殊的减免税，外汇管制等等。

 

2.母国的税务规定

 

比如中国税收抵免规定，反避税的规定等。

 

3.中间控股公司

 

东道国、中间国和母国等的税收协定和税收网络要进行综合考虑。

 

中国“走出去”的 民营企业 ，以及在美国上市的 “中概股” ，大多选择在开曼群岛注册，将其作为全球投资架构的顶层。大多数“走出去”的央企、国企 ，选择在中国的香港注册，将其作为全球投资架构的顶层。

 

海外架构搭建的好处

 

1.规避投资风险

 

很多海外投资注册地的法律政策与中国有较大的区别，以同样的投资方式在境内可能会面临一定的法律风险，使用境外公司投资便可以规避此类法律风险。

 

2.设立投融资平台

 

跨境投资企业可以选择合适的注册地进行投融资，以达到降低融资成本，统筹资金的目的。

 

3.享受税收优惠

 

通过选择与投资者本国签订税收协定的国家和地区，可以享受股息和财产转让的优惠税率。目前很多海外公司税制简单，税率低，注册海外公司可以实现税务的合理筹划。

 

4.促进资本资金流动

 

不少企业在发展中都会遇到融资困难的情况，设立海外架构，方便企业在接受海外优质的融资资金，使企业更好发展。

 

另外设立海外架构，打通资金通道，在法规允许的范围内自由在国内外进行流动，快速进行市场反应。

 

5.隔离风险

 

基于中间控股公司独立法人人格，可以一定程度上有效隔离标的不良资产、债务风险以及破产风险等。

 

6.保留控制权

 

通过多层架构设计可以根据买家需要设计融资手段，并保留买家控制权。

 

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